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永州市计划生育协会2016年度部门决算公开
发布时间:2017-09-15 14:58:00 来源:永州市计生协会 编辑:yzjishengxh 更多通知公告

 
第一部分  单位概况
一、主要职责
  1、贯彻执行党和国家、省有关计划生育的法律、法规和政策,充分发挥会员的示范带头作用,推动计划生育工作;
  2、组织开展群众性计划生育宣传活动,倡导科学文明进步的婚育新风,引导群众自觉实行计划生育。普及生殖健康、避孕节育、优生优育等知识,推广健康文明的生活方式,推进和谐新农村建设;
  3、开展计划生育“三结合”项目和生育关怀行动,动员组织计生协会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取社会力量支持,促进人口福利和社会保障事业发展,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难,推进计划生育幸福家庭建设;
  4、指导全市计划生育基层群众自治,推行计划生育民主管理和民主监督,实现群众对计划生育的自我教育、自我服务、自我管理、自我发展。反映会员和育龄群众诉求,维护会员和群众的合法权益;负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用;
  5、开展与计划生育有关的其他活动;
  6、承办市委、市政府,省计划生育协会和市卫生计生委党组交办的其他工作。
二、机构设置
  市计生协会下设办公室、业务指导科两个正科级科室。
三、人员状况
现有编制人员6名,其中事业编制6人。实有人数6人,其中在职人数6人。
四、部门决算单位构成
  永州市计划生育协会2016年部门决算由永州市计划生育协会构成。
 
第二部分  2016年度部门决算公开表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
永州市计划生育协会2016年收入总额137.68万元,支出总额126.56万元。(本单位为2016年新增一级预算单位,无2015年决算数据,下同)
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 137.68万元,其中:财政拨款收入110.68万元,占比 80.39%;上级补助收入27 万元占比19.61%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计126.56万元,其中:基本支出55.88万元,占比44.15%,项目支出 70.68 万元,占比55.85%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
永州市计划生育协会2016 年度财政拨款收支总决算110.68万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
永州市计划生育协会 2016 年度财政拨款支出110.68万元,占本年支出合计的87.45%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
永州市计划生育协会 2016 年度财政拨款支出110.68万元,主要用于:其他医疗卫生与计划生育管理事务支出39.8万元,占比35.96%;计划生育服务支出15万元,占比13.55%;行政运行55.88万元,占比50.49%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
永州市计划生育协会2016 年度财政拨款支出年初预算为138.96万元,支出决算为110.68万元,完成年初预算的79.65%。决算数小于预算的主要原因:2016年预算中有60万元的专项支出(“三结合”项目10万元;生育关怀项目30万元,宣传教育、能力建设20元。)属于拨付县区的专项,决算未包含在内。其中:2016年行政运行支出55.88万元;预算安排39.16万元,决算比预算增加16.72万元,主要原因是增人增资及考核奖励发放;其他医疗卫生与计划生育管理事务支出39.8万元,预算安排39.8万元,完成率100%;计划生育服务,该科目年初无财政拨款预算,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付安排基层计生协会能力建设经费。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    永州市计划生育协会 2016 年度财政拨款基本支出55.88 万元,其中:人员经费 43.88万元,占比 78.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12万元,占比21.47%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
永州市计划生育协会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为8.49 万元,完成预算的 70.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.49 万元,完成预算的 16.33%;公务接待费支出决算为 8 万元,完成预算的 88.89%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我会认真贯彻落实中央“八项规定”及关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.49万元,占比 5.77%;公务接待费支出决算 8万元,占比 94.23%。具体情况如下:我会2016年公务用车购置及运行维护费支出决算 0.49万元其中:公务用车购置费支出为 0。公务用车运行维护费支出 0.49 万元。主要用于市内因公出行以及省内调研、检查借用车辆的燃料费、过路过桥费等。2016 年我会公务用车保有量为0辆。公务接待费支出 8万元。主要用于接待市内各县区相关联系单位来冷水滩汇报工作和上级领导督导检查的接待支出,全年共接待128次、来宾1132人次。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2016年无政府性基金收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出12 万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4.97万元,其中:政府采购货物支出4.97 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
2016年,我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
 
第四部分  专业名词解释
1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 
 
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